| tipo |
data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
25/03/2024 |
|
01/01/2030 |
DIM 788/23-23/03/23 - Pagamento: Serv. igiene urbana 12/2023_Facchinaggio CUC FVG CoopService |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
25/03/2024 |
|
01/01/2030 |
D.G. 261/2023 e DIM 1583/2023 - Servizio di imbandieramento domenicale dei Pili di Piazza Unità d'Italia
reso dai VV.FF. dal 11/6/2023 al 8/10/2023 Spesa complessiva € 8.424,00. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
22/03/2024 |
|
01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 500/2024 - Servizio di manutenzione aree verdi Palazzo dello Sport G.Calza (PalaChiarbola), manutenzione aree verdi Piazzale Risiera e ritiro occasionale rifiuti, a favore della Cooperativa Germano Soc. Coop. Sociale (P.IVA 00592290324), per un periodo di 12 mesi dal 01/05/2023 al 30/04/2024. CIG: ZF13A63FF3 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
22/03/2024 |
|
01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 642/2024 - Affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura del servizio di assistenza e configurazione del software EleWeb – Impresa Pro Logic Informatica s.r.l. – Spesa Eur 20.130,00 Iva compresa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
22/03/2024 |
|
01/01/2030 |
Determinazione n. 692/2024 dd. 21.03.2024 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co.1 lett. b. del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di buste con finestrella con personalizzazione ad uso del servizio elettorale - Ditta FACAU CANCELLERIA SRL – CIG B0E09815AC - Prot. Corr.: 04-S04-2024 (10416). |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
22/03/2024 |
|
01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 648/2024 - Affidamento diretto tramite piattaforma Mepa della fornitura di materiale informatico. Impresa Printer srl – Spesa Eur 2.054,48 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
22/03/2024 |
|
01/01/2030 |
DIM 411/2024 - Castello di San Giusto. Servizio di pulizie del bar/caffetteria sul Bastione
Veneto. Affidamento a COLSER Societa cooperativa (p. Iva 00378740344). Impegno
di spesa Euro 1.055,30. IVA 22% inclusa. CIG B024C49984. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
21/03/2024 |
|
01/01/2030 |
DIM 664/2024 - Rassegna “Parole&Musica attraverso I confini”. Auditorium Marco Sofianopulo aprile_giugno 2024 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
21/03/2024 |
|
01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 604/2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs.n. 36/2023, alla Ditta Eredi di Cernecca Carlo Tecnoferramenta (P.IVA IT 01353150327 - C.F. 01353150327) della fornitura di materiale vario per lo Stadio "N. Rocco". Spesa complessiva pari ad euro 277,55 (iva e imprevedute incluse). |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
20/03/2024 |
|
01/01/2030 |
DX 444/24 - Legge 23/96. Assegnazione di somme agli Istituti Comprensivi per spese di funzionamento (Gennaio/giugno a.s.23/24; sett/dic a.s. 24/25). Spesa euro 216.490,00 - Bilancio 2024 |
Comune di Trieste