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data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
03/01/2025 |
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01/01/2030 |
Determinazione Dirigenziale n.3787/2024 - Celebrazioni del ''Giorno della Memoria'', del ''Giorno del Ricordo' e dell'''Anniversario della Liberazione'' 2025. Affidamento del servizio di stampa di manifesti e pieghevoli alla ditta MS Pubblicità Srl (P.Iva 01084700317), per un importo complessivo di Euro 3.525,80.- IVA 22% inclusa. CIG B4E9949DBE |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
03/01/2025 |
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01/01/2030 |
Determinazione Dirigenziale n.3838/2024 - Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale. “Giorno della Memoria” (27 gennaio 2025) e “Anniversario della Liberazione” (25 aprile 2025). Affidamento dei servizi tecnici connessi allo svolgimento delle cerimonie commemorative all'arch. Enrico Zamparutti (p. Iva 02043680301). Impegno di spesa di Euro 2.283,84.- (Inarcassa al 4% e Iva al 22% incluse). CIG B509042EAE |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
03/01/2025 |
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01/01/2030 |
Determinazione Dirigenziale n.3840/2024 - Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale. Affidamento del servizio di sicurezza per l'evento commemorativo del 27 gennaio 2025 - ''Giorno della Memoria'' ad ALEXA s.r.l.s. SAFETY & SECURITY (p.Iva 01146790314). Impegno di spesa Euro 5.350,98.- Iva 22% inclusa. CIG B50F01C816 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
03/01/2025 |
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01/01/2030 |
Determinazione Dirigenziale n.3439/2024 - Palazzo Gopcevich. Servizio di movimentazione materiale. Affidamento a Bellotto Trasporti srl. Impegno di spesa Euro 4.636,00.- Iva 22% inclusa. CIG: B45B5C19D5 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
03/01/2025 |
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31/12/2030 |
DIM 3801/2024 - Museo della Civilta' Istriana Fiumana e Dalmata, Sala 2b sita al secondo piano del Magazzino 26 di Porto Vecchio. Servizio di allestimento. Aggiudicazione a Bawer SpA. Impegno di spesa per Euro 320.398,12.- Iva, oneri per la sicurezza e Fondo incentivante inclusi. CUP F99I24000590004 CIG B455527200 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
31/12/2024 |
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01/01/2030 |
Determina Dirigenziale n. 3732/2024 - Codice opera 20103 “Adeguamento antincendio asilo nido Trecasette/Colibrì”. Approvazione perizia suppletiva e di variante ex art. 106, comma 2 lettere a) e b). Estensione dell'appalto dei lavori nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale. Aggiornamento parcella del professionista Calafati per euro 1.330,15. Affidamento incarico presentazione SCIA al geom. Vegliach per euro 5.021,52. Impegno oneri SCIA per euro 408,00. Spesa complessiva di euro 560.000,00 invariata. Aggiornamento Quadro economico. CUP: F96B20001400001 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
31/12/2024 |
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01/01/2030 |
DX 3767/24 dd 18.12.24 - Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT): affidamento di servizio per l'organizzazione della formazione prevista dal “Programma formativo ZeroSei del Territorio di Trieste” e per il supporto alla gestione del Coordinamento Pedagogico Territoriale, nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla L n. 107/2015 e del D. Lgs. n. 65/2017 e successive integrazioni nazionali e regionali. Rideterminazione termine conclusione del servizio. Riduzione del impegno di spesa sull'annualità 2024 di € 7.000,00 (esente IVA es. D.P.R. 633/1972 art. 10) e nuovo impegno di pari importo sull'annualità 2025. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
31/12/2024 |
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01/01/2030 |
Det. 3518 dd. 11.12.2024 e Det. 4685 dd. 12.12.2024 - Codice opera 18057 - Lotto manutenzione Nidi d'infanzia I intervento - anno 2020. Affidamento diretto all’impresa O.F.M. Lussetti Italia S.r.l. smontaggio corrimano legno, modifica struttura ferro, verniciatura. Fornitura e posa in opera per euro 4.257,80, inclusa IVA al 22%. CUP: F99E19000830004 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
31/12/2024 |
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01/01/2030 |
Determina Dirigenziale nn. 3517/2024 - Codice opera 21035: Lotto manutenzione Nidi d'infanzia - anno 2023. Affidamento diretto all’impresa O.F.M. Lussetti Italia S.r.l. appalto fornitura e posa in opera per Euro 6.502,60, inclusa IVA al 22%. CUP: F92B22001030006 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
31/12/2024 |
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01/01/2030 |
Determinazione Dirigenziale n. 3733/2024 - Affidamento alla ditta Art&Grafica S.r.l. della fornitura di arredi comprensiva di installazione: impegno di spesa di euro 85.400.-Iva al 22% inclusa |
Comune di Trieste