| tipo |
data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
Dx 1446/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE DEGLI INCASSI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “ALLA LANTERNA” - ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
DIM n. 1347/2021 - CIG Z5E31AB912 - Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l. P.ta IVA 00974670325. Impegno di spesa pari ad Euro 2341,57.- IVA (22 per cento) e trasporto inclusi. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/06/2021 |
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01/01/2026 |
determinazione dirigenziale n. 1453/2021 dd. 14/06/2021 - V Circoscrizione EventoEUR 200,00 (Fuori campo IVA) EUR 200,00 (Fuori campo IVA) EUR 200,00 (Fuori campo IVA) Prot. Corr. n. 4°-7/8/5–3/5–2021 (19351) |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1377/2021 - Adesione Convenzione Consip per la prestazione di servizi di telefonia mobile - Telefonia Mobile 8 – CIG 8777927E80 - Spesa Euro 383.969,23. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/06/2021 |
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01/01/2027 |
determina dirigenziale n. 1258/2021 - Fornitura e posa in opera di targhette per la numerazione posti e file di poltrone della sala polifunzionale sita al III piano del Magazzino 26, Porto Vecchio, “Lelio Luttazzi”. Affidamento alla ditta Lamm S.r.l.. Impegno di spesa Euro 3.864,96 (IVA al 22 per cento inclusa) CIG Z373ID30C4 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
14/06/2021 |
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31/12/2026 |
determinazione dirigenziale 841/2021 - Codice opera 2096 manutenzione nidi di infanzia II intervento |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
14/06/2021 |
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31/12/2026 |
DX 1423/2021 - Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di proprieta' o pertinenza del Comune di Trieste CIG 7174417433. Adeguamento prestazioni pulizia ricreatori comunali periodo estivo. Spesa Euro 28. 735,88 (IVA inclusa). |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
14/06/2021 |
22/06/2021 |
01/01/2027 |
Dx 1405/2021 - affidamento nel Comune di Trieste dei servizi analoghi al progetto SAI-Siproimi Trieste-Ordinari annualità 2021-2022 per attività formativa relativa all’apprendimento della lingua italiana con metodologie didattiche innovative destinata agli stessi beneficiari dell’accoglienza, con l'obiettivo di potenziare le attività di inclusione |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
14/06/2021 |
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01/01/2027 |
DIM 1425/2021 - Servizio di assistenza tecnica per la gestione e regia dei service audio-luci-video
della Sala Luttazzi del Magazzino 26 di Porto Vecchio. Affidamento a Servizi Teatrali s.r.l. CIG Z2A31E6317.
Spesa Euro 38.979,00.-. Impegno di spesa Euro 38.979,00. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
11/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1409/2021 - Fornitura del certificato “SSL RapidSSL (DigiCerd) Wildcard” - impresa Euro Servizi S.r.l. – CIG ZE63201520 - Spesa complessiva di Eur 319,64 (IVA inclusa) |
Comune di Trieste