| tipo |
data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1360/2021 - Abbonamento annuale alla piattaforma per dirette social streaming “Stream Yard” – Integrazione alla propria determinazione dirigenziale n. 1098 / 2021. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1466/2021 - Realizzazione in coedizione con l’operatore Servizi Editoriali s.r.l. del volume "Sogno di Joyce" di Alexandros Karavas. - Impegno di spesa Euro 1.000,48 (IVA inclusa). |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1515/2021 - Affidamento diretto per la fornitura di n. 5 barriere protettive per postazioni lavoro mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art 32 comma 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; – Impresa: Facau Cancelleria srl - Spesa Eur 330,00 più Iva 22 per cento per un totale di Eur 402,60 – CIG Z4C321F14E |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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31/12/2026 |
Dim 1483/2021 esecutiva in data 15/06/2021 - Ordine diretto sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) Canone di aggiornamento e assistenza Software PSC Namirial per n.1 postazione d'uso. - Fornitore: Società Namirial Spa p.iva IT02046570426 - Spesa Complessiva Euro 234,85 Iva inclusa CIG – Z173204F11 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
DIM 1491/2021 - servizio di adegumento al sistema Equiti, manutenzione e presidio rete wi.fi In Porto Vecchio. Affidamento alla Estcom s.r.l.. Spesa Euro 8.723,00.- (Iva inclusa). Impegno di spesa Euro 8.723,00.- Iva inclusa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
Dx 1446/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE DEGLI INCASSI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “ALLA LANTERNA” - ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
DIM n. 1347/2021 - CIG Z5E31AB912 - Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l. P.ta IVA 00974670325. Impegno di spesa pari ad Euro 2341,57.- IVA (22 per cento) e trasporto inclusi. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/06/2021 |
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01/01/2026 |
determinazione dirigenziale n. 1453/2021 dd. 14/06/2021 - V Circoscrizione EventoEUR 200,00 (Fuori campo IVA) EUR 200,00 (Fuori campo IVA) EUR 200,00 (Fuori campo IVA) Prot. Corr. n. 4°-7/8/5–3/5–2021 (19351) |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1377/2021 - Adesione Convenzione Consip per la prestazione di servizi di telefonia mobile - Telefonia Mobile 8 – CIG 8777927E80 - Spesa Euro 383.969,23. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/06/2021 |
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01/01/2027 |
determina dirigenziale n. 1258/2021 - Fornitura e posa in opera di targhette per la numerazione posti e file di poltrone della sala polifunzionale sita al III piano del Magazzino 26, Porto Vecchio, “Lelio Luttazzi”. Affidamento alla ditta Lamm S.r.l.. Impegno di spesa Euro 3.864,96 (IVA al 22 per cento inclusa) CIG Z373ID30C4 |
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