| tipo |
data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
23/01/2020 |
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31/12/2025 |
determinazione dirigenziale 3879/2019 - Codice opera 17090 manutenzione straordinaria ricreatori |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
22/01/2020 |
11/02/2020 |
31/12/2025 |
determinazione dirigenziale 3974/2019 - Codice opera 17104 lavori di riqualificazione palestre scolastiche
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| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
21/01/2020 |
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01/01/2026 |
det. Dirigenziale 79/2020 - servizio di trasporto dei bambini e dei ragazzi dei Ricreatori comunali in occasione della sfilata del 21 febbraio 2020 a Servola. Impegno di spesa pari ad Euro 500,50.- IVA compresa. Affidamento a Trieste Trasporti S.p.a.
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| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
21/01/2020 |
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01/01/2026 |
det. Dirigenziale 46/2020 - riparazione di un gioco in legno da esterno in dotazione al nido d'infanzia comunale Colibrì di Via Curiel, 2. Affidamento a Jolly Casa Snc per un importo pari ad Euro 980,00.- IVA esclusa. CIG Z542AC9113 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/01/2020 |
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31/12/2025 |
Dim 66/2020 del 13/01/2020 esecutiva dal 14/01/2020 - Spese minute per acquisti anno 2020 – Impegno di spesa Euro 66,00 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/01/2020 |
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01/01/2026 |
Determinazione n. 5351 d.d. 19/11/2019 - Acquisto di carta per la stampante Plotter in uso agli Uffici Tecnici del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare. Impegno di spesa di € 72,50 (IVA inclusa). CIG: ZEB280AE62. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/01/2020 |
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01/01/2026 |
Determinazione n. 5787 d.d. 11/12/2019 - Acquisto libro con nozioni di diritto-amministrativo per il Servizio Gestione
Patrimonio Immobiliare. Impegno di spesa di € 32,00 (IVA inclusa). CIG: ZEB280AE62. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/01/2020 |
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01/01/2026 |
DX 3709/2019 dd.26/11/2019 - Servizio di presidio e ricevimento del pubblico nelle sedi di piazza dell'Unità d'Italia n. 4, via Genova n. 6, largo dei Granatieri n. 2, passo Costanzi n. 2 e via Mazzini n. 25 – Ditta IDEALSERVICE Soc. Coop. - CF 00223850306 ( fattura mese di dicembre 2019 ) Spesa di Euro 20.357,54 IVA compresa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/01/2020 |
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01/01/2026 |
DX 032/2020 - GIORNATA DELL'INFANZIA- COMUNICAZIONE SUQUOTIDINA IL PICCOLO Importo di euro 2318,00 (iva inclusa) |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/01/2020 |
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01/01/2026 |
dim n. 3983/2019 - Servizio di pulizie nel Magazzino 26 e nella Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio, dal 19 dicembre 2019 al 31 luglio 2020. Spesa Euro 8.053,67.- Iva inclusa.-. Impegno di spesa Euro 8.053,67.- Iva inclusa. CIG Z2A2B15D11 |
Comune di Trieste