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data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
09/04/2024 |
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01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 804/2024 - Affidamento diretto per rinnovo e acquisto licenze ZOOM – una annualita’
2024/2025, mediante procedura sotto soglia ai sensi dell’ art. 50, comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2023 - Spesa Euro 11.602,20 Iva compresa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
09/04/2024 |
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01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale 799/2024 - Servizio di salvamento presso lo stabilimento "Alla Lanterna" |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
09/04/2024 |
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01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 763/2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs.n. 36/2023, alla Ditta Eredi di Cernecca Carlo Tecnoferramenta (P.IVA IT 01353150327 - C.F. 01353150327) della fornitura di n. 50 lucchetti in inox per lo Stadio "N. Rocco". Spesa complessiva pari ad euro 702,11(iva e imprevedute incluse). |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
09/04/2024 |
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01/01/2030 |
Det. Dirigenziale 740/2024 - servizio di trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia comunali Mille Colori, L'Isola dei Tesori e Il Tempo Magico per le uscite didattiche sul territorio regionale con mezzi dotati di pedana per disabili. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
09/04/2024 |
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01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 3311 dd. 13.11.2023 - Fornitura di arredo integrativo per il nido comunale di Roiano |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
08/04/2024 |
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01/01/2030 |
DIM 799/2024 - SERVIZIO DI SALVAMENTO PRESSO LO STABILIMENTO “ALLA LANTERNA”. PRENOTAZIONE DI SPESA PRESUNTA |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
08/04/2024 |
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01/01/2030 |
Det. Dir.752/2024 - Servizio di erogazione di acqua potabile refrigerata e/o gasata per mezzo di erogatori denominati “casette dell'acqua". Ampliamento servizio mediante l'installazione di nuovi erogatori e spostamento di erogatore di via Locchi. Realizzazione nuovi basamenti e allacciamento servizi a rete. Affidamento lavori ditta ToTo soc.coop e servizi AcegasApsAmga spa. Spesa complessiva di euro 50.000,00. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
05/04/2024 |
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01/01/2030 |
DIM n. 785/2024 - Fornitura di bevande per le feste sportive dei Ricreatori comunali-anno 2024. Affidamento fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ed impegno di spesa pari ad Euro 247,83.- IVA (22%) inclusa. CIG B10F8DD045 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
04/04/2024 |
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01/01/2030 |
Determinazione dirigenziale n. 673/2024 - Adesione al lotto 1 della Convenzione della Centrale Unica di Committenza CUCSA relativo al servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della Regione FVG (CIG principale: 772819978F), per gli impianti Stadio Nereo Rocco, Stadio Grezar e Palachiarbola di Trieste per un periodo di 48 mesi dal 01/04/2024 al 31/03/2028. Spesa complessiva pari ad euro 198.187,35 Iva 22% ed imprevedute inclusi. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
04/04/2024 |
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01/01/2030 |
Dx 765/2024 - RICREATORI COMUNALI – RICREINSCENA 2024 – UTILIZZO SALA BARTOLI DEL TEATRO STABILE FRIULI VENEZIA GIULIA E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE RAPPRESENTAZIONI – SPESA MASSIMA PARI AD € 1.349,59 (IVA ed oneri di qualsiasi natura inclusi). |
Comune di Trieste